Inleiding
Inleiding
Corona
Gemeentelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Resultaat na eerste Burap 2022
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Wmo-vervoer
Jeugd
Jeugd
Start jeugdhulpstelsel Amsterdam/Diemen/Uithoorn/Ouder-Amstel
Verlenging interbestuurlijk toezicht
Wijziging woonplaatsbeginsel
Sport, Cultuur en Recreatie
Sport, Cultuur en Recreatie
Beheer Dorpshuis Duivendrecht
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Gezondheid
Werk en inkomen
Werk en inkomen
Ontwikkelingen schuldhulpverlening
Re-integratie formatie te kort
Onderwijs
Onderwijs
Convenant taalklassen nieuwkomers onderwijs
Leerlingenvervoer
Kinderopvang: wijziging richtlijn bij afwijking van personeeltekort
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Wmo
Wmo
S - 1 Uitbreiding formatie Klantmanager Wmo € 24.000 nadeel (meerjarig)
S - 2 Compensatie salarislasten zorgdomein Wmo € 25.000 nadeel (meerjarig)
S - 3 Uitbreiding formatie Klantmanager Onderwijs € 26.600 nadeel (meerjarig)
Jeugd
Jeugd
S - 4 Compensatie salarislasten zorgdomein jeugd € 21.000 nadeel (meerjarig)
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie
S - 5 Indexering subsidieprogramma 2022 € 21.000 budgetneutraal (meerjarig)
S - 6 Lokaal Sportakkoord € 32.600 budgetneutraal (eenjarig)
S - 7 Aanschaf schrobzuigmachines Dorpshuis en Bindelwijk € 20.000 nadeel (eenjarig)
S - 8 Maatschappelijk vastgoed € 25.000 nadeel (eenjarig)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S - 9 Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein € 92.000 (€ 27.000 + € 65.000) budgetneutraal (eenjarig)
S - 10 Gemeentelijke Opvang vluchtelingen uit de Oekraïne (GOO) € 773.000 budgetneutraal (eenjarig)
Gezondheid
Gezondheid
S - 11 Preventieakkoord € 10.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 12 Omgang personen met verward gedrag € 8.500 budgetneutraal (eenjarig)
S - 13 Wet verplichte ggz (Wvggz) € 10.000 nadeel (meerjarig)
Werk en inkomen
Werk en inkomen
S - 14 Energietoeslag € 310.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 15 Ontwikkelingen BUIG-budget € 151.000 budgetneutraal (meerjarig)
S - 16 Inburgering, € 12.500 nadeel (eenjarig), € 10.000 nadeel in 2022 aflopend naar € 3.000 in 2025
Onderwijs
Onderwijs
S - 17 Stormschade dak Amstelschool € 21.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 18 Volwasseneneducatie € 15.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 19 Uitvoering wettelijke taken € 52.000 nadeel (eenjarig)
S- 20 Overige mutaties, € 57.000 nadeel (meerjarig)
Overhevelingen naar 2022 vanuit 2021
Risico´s
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Projecten
Projecten
Werkstad OverAmstel
De Nieuwe Kern (DNK)
Entrada
Drie percelen Ouderkerk aan de Amstel
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Duurzaamheid
Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht
Wonen
Economie en toerisme
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Nieuw parkeerbeleid
Deelmobiliteit
Wielrennersinterventie
Blauwe zone Duivendrecht
Bereikbaarheidsagenda Zuidlob
Laadpalen
Woonboten Duivendrechtsevaart
Milieu
Milieu
Diftar
Omgevingswet
Groen
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Projecten
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R - 1 Verkoop d' Oude School, € 772.000 voordeel (eenjarig) € 21.000 nadeel (eenjarig)
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
R - 2 Uitbreiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Duo+, € 3.800 nadeel (meerjarig)
R - 3 Bediening Waverbrug, € 16.000 nadeel (meerjarig)
R - 4 Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel, € 27.000 nadeel (eenjarig)
R - 5 Indexatie uitbesteed werk en leveranties, € 30.000 nadeel (meerjarig)
R - 6 Beleid speeltoestellen, € 12.000 nadeel (meerjarig)
Milieu
Milieu
R - 7 Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied, € 26.095 nadeel (eenjarig)
3.2.5 Groen
3.2.6 Economie
R - 8 Overige mutaties, € 64.000 nadeel (meerjarig)
Overhevelingen naar 2022
Risico´s
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
Versoepelingen Coronamaatregelen
Ontheffingen blauwe zone Duivendrecht
Bestuur en communicatie
Veiligheid en openbare orde
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Dienstverlening
Bestuur
Veiligheid
B - 1 Overige mutaties
Overhevelingen naar 2022
Risico´s
Programma Financiën
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Herijking Gemeentefonds
Toekomstige financieringslasten - rentelast
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
F - 1 Toeristenbelasting, € 46.895 nadeel (eenjarig)
F - 2 Algemene uitkering; Decembercirculaire 2021, € 55.000 voordeel (eenmalig) en € 100.000 voordeel (meerjarig)
F - 3 Energietoeslag, € 310.000 budgetneutraal (eenjarig)
F - 4 Indexering subsidieprogramma 2022, € 21.000 budgetneutraal (meerjarig)
Overhead
Overhead
F - 5 Ontwikkelingen personeelszaken, € 24.130 (eenjarig)
F - 6 Werving en selectie en invulling vacatures middels inzet van prefered suppliers, € 15.156 nadeel (meerjarig)
F - 7 Aanpassing loonkostenbudget, € 11.000 (meerjarig, onvermijdelijk)
F - 8 Bijstelling bijdrage Duo+ 2022, € 338.000 (meerjarig); € 368.000 voor 2023 en volgende jaren
F - 9 Overige mutaties, € 19.000 voordeel (meerjarig)
Overhevelingen naar 2022
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Algemene reserve
Reserve Groot Planmatig Onderhoud, we stellen de volgende onttrekkingen voor:
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Investeringen
Investeringen
IR - 1 Plaatsing zonnepanelen dak gemeentewerf
IR - 2 en IR - 14 Koninginnenbuurt
IR - 3 en IR - 17 Sluisplein
IR - 4 en IR - 5 en IR - 16 Rijksstraatweg
IR - 20 Diftar
IB - 1, IB - 3 en IB - 6 Overheveling Facilitaire investeringen
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Selectie bekijken
Download document
1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022
Gemeente Ouder-Amstel
Inhoudsopgave
Download menu
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Verwijder uit PDF
Selectie bekijken
Download document
Home
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Inleiding
Inleiding
Corona
Gemeentelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Resultaat na eerste Burap 2022
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Wmo-vervoer
Jeugd
Jeugd
Start jeugdhulpstelsel Amsterdam/Diemen/Uithoorn/Ouder-Amstel
Verlenging interbestuurlijk toezicht
Wijziging woonplaatsbeginsel
Sport, Cultuur en Recreatie
Sport, Cultuur en Recreatie
Beheer Dorpshuis Duivendrecht
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Gezondheid
Werk en inkomen
Werk en inkomen
Ontwikkelingen schuldhulpverlening
Re-integratie formatie te kort
Onderwijs
Onderwijs
Convenant taalklassen nieuwkomers onderwijs
Leerlingenvervoer
Kinderopvang: wijziging richtlijn bij afwijking van personeeltekort
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Wmo
Wmo
S - 1 Uitbreiding formatie Klantmanager Wmo € 24.000 nadeel (meerjarig)
S - 2 Compensatie salarislasten zorgdomein Wmo € 25.000 nadeel (meerjarig)
S - 3 Uitbreiding formatie Klantmanager Onderwijs € 26.600 nadeel (meerjarig)
Jeugd
Jeugd
S - 4 Compensatie salarislasten zorgdomein jeugd € 21.000 nadeel (meerjarig)
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie
S - 5 Indexering subsidieprogramma 2022 € 21.000 budgetneutraal (meerjarig)
S - 6 Lokaal Sportakkoord € 32.600 budgetneutraal (eenjarig)
S - 7 Aanschaf schrobzuigmachines Dorpshuis en Bindelwijk € 20.000 nadeel (eenjarig)
S - 8 Maatschappelijk vastgoed € 25.000 nadeel (eenjarig)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S - 9 Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein € 92.000 (€ 27.000 + € 65.000) budgetneutraal (eenjarig)
S - 10 Gemeentelijke Opvang vluchtelingen uit de Oekraïne (GOO) € 773.000 budgetneutraal (eenjarig)
Gezondheid
Gezondheid
S - 11 Preventieakkoord € 10.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 12 Omgang personen met verward gedrag € 8.500 budgetneutraal (eenjarig)
S - 13 Wet verplichte ggz (Wvggz) € 10.000 nadeel (meerjarig)
Werk en inkomen
Werk en inkomen
S - 14 Energietoeslag € 310.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 15 Ontwikkelingen BUIG-budget € 151.000 budgetneutraal (meerjarig)
S - 16 Inburgering, € 12.500 nadeel (eenjarig), € 10.000 nadeel in 2022 aflopend naar € 3.000 in 2025
Onderwijs
Onderwijs
S - 17 Stormschade dak Amstelschool € 21.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 18 Volwasseneneducatie € 15.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 19 Uitvoering wettelijke taken € 52.000 nadeel (eenjarig)
S- 20 Overige mutaties, € 57.000 nadeel (meerjarig)
Overhevelingen naar 2022 vanuit 2021
Risico´s
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Projecten
Projecten
Werkstad OverAmstel
De Nieuwe Kern (DNK)
Entrada
Drie percelen Ouderkerk aan de Amstel
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Duurzaamheid
Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht
Wonen
Economie en toerisme
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
Nieuw parkeerbeleid
Deelmobiliteit
Wielrennersinterventie
Blauwe zone Duivendrecht
Bereikbaarheidsagenda Zuidlob
Laadpalen
Woonboten Duivendrechtsevaart
Milieu
Milieu
Diftar
Omgevingswet
Groen
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Projecten
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R - 1 Verkoop d' Oude School, € 772.000 voordeel (eenjarig) € 21.000 nadeel (eenjarig)
Verkeer, wegen en water
Verkeer, wegen en water
R - 2 Uitbreiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Duo+, € 3.800 nadeel (meerjarig)
R - 3 Bediening Waverbrug, € 16.000 nadeel (meerjarig)
R - 4 Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel, € 27.000 nadeel (eenjarig)
R - 5 Indexatie uitbesteed werk en leveranties, € 30.000 nadeel (meerjarig)
R - 6 Beleid speeltoestellen, € 12.000 nadeel (meerjarig)
Milieu
Milieu
R - 7 Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied, € 26.095 nadeel (eenjarig)
3.2.5 Groen
3.2.6 Economie
R - 8 Overige mutaties, € 64.000 nadeel (meerjarig)
Overhevelingen naar 2022
Risico´s
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
Versoepelingen Coronamaatregelen
Ontheffingen blauwe zone Duivendrecht
Bestuur en communicatie
Veiligheid en openbare orde
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Dienstverlening
Bestuur
Veiligheid
B - 1 Overige mutaties
Overhevelingen naar 2022
Risico´s
Programma Financiën
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Herijking Gemeentefonds
Toekomstige financieringslasten - rentelast
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
F - 1 Toeristenbelasting, € 46.895 nadeel (eenjarig)
F - 2 Algemene uitkering; Decembercirculaire 2021, € 55.000 voordeel (eenmalig) en € 100.000 voordeel (meerjarig)
F - 3 Energietoeslag, € 310.000 budgetneutraal (eenjarig)
F - 4 Indexering subsidieprogramma 2022, € 21.000 budgetneutraal (meerjarig)
Overhead
Overhead
F - 5 Ontwikkelingen personeelszaken, € 24.130 (eenjarig)
F - 6 Werving en selectie en invulling vacatures middels inzet van prefered suppliers, € 15.156 nadeel (meerjarig)
F - 7 Aanpassing loonkostenbudget, € 11.000 (meerjarig, onvermijdelijk)
F - 8 Bijstelling bijdrage Duo+ 2022, € 338.000 (meerjarig); € 368.000 voor 2023 en volgende jaren
F - 9 Overige mutaties, € 19.000 voordeel (meerjarig)
Overhevelingen naar 2022
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Algemene reserve
Reserve Groot Planmatig Onderhoud, we stellen de volgende onttrekkingen voor:
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Investeringen
Investeringen
IR - 1 Plaatsing zonnepanelen dak gemeentewerf
IR - 2 en IR - 14 Koninginnenbuurt
IR - 3 en IR - 17 Sluisplein
IR - 4 en IR - 5 en IR - 16 Rijksstraatweg
IR - 20 Diftar
IB - 1, IB - 3 en IB - 6 Overheveling Facilitaire investeringen
Home
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Beheer Dorpshuis Duivendrecht
Gezondheid
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.
Stel uw tan:document zelf samen
Inleiding
Corona
Gemeentelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Resultaat na eerste Burap 2022
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2022 vanuit 2021
Risico´s
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2022
Risico´s
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2022
Risico´s
Programma Financiën
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2022
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
Investeringen
IR - 1 Plaatsing zonnepanelen dak gemeentewerf
IR - 2 en IR - 14 Koninginnenbuurt
IR - 3 en IR - 17 Sluisplein
IR - 4 en IR - 5 en IR - 16 Rijksstraatweg
IR - 20 Diftar
IB - 1, IB - 3 en IB - 6 Overheveling Facilitaire investeringen
SELECTIE
0
- geselecteerd
Direct downloaden
Volledige pdf